我院擬委托一家專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展2021年度內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，歡迎具有相關(guān)資質(zhì)的單位參加市場(chǎng)調(diào)研。

一、服務(wù)內(nèi)容及要求

（一）按照財(cái)政部財(cái)會(huì)[2012]21號(hào)文“關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知”和國(guó)家衛(wèi)生健康委國(guó)家、中醫(yī)藥管理局國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)[2020]31號(hào)文“關(guān)于印發(fā)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》的通知” 等文件要求及醫(yī)院管理需要,建立健全醫(yī)院內(nèi)控體系。

1、提供成果要求:進(jìn)行單位內(nèi)部控制體系建設(shè)基礎(chǔ)評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告、編制2021年內(nèi)控手冊(cè)(包含操作流程、流程圖等)、制定內(nèi)控制度規(guī)范。

2、現(xiàn)狀分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

從單位層面及12個(gè)業(yè)務(wù)層面收集醫(yī)院相關(guān)制度建設(shè)情況，對(duì)標(biāo)分析，評(píng)估單位層面、業(yè)務(wù)層面的具體操作風(fēng)險(xiǎn)，出具《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

3、內(nèi)部控制制度建設(shè)、流程

單位層面和12大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)層面，預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理、教學(xué)管理情況、互聯(lián)網(wǎng)診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理、信息系統(tǒng)管理十二大類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。根據(jù)各部門內(nèi)控業(yè)務(wù)建設(shè)需求和衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)[2020]31號(hào)文件內(nèi)容開(kāi)展。

4、內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)

（1）對(duì)整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)；

（2）圍繞內(nèi)部控制體系開(kāi)展相關(guān)宣講及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移。

（二）服務(wù)時(shí)限：預(yù)計(jì)2021年11月31日前出具成果報(bào)告。

（三）人員配合要求：項(xiàng)目組成員不少于3人，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人及核心成員在單位內(nèi)部控制規(guī)范與培訓(xùn)輔導(dǎo)方面應(yīng)具備豐富的理論修養(yǎng)、政策水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并熟知省直事業(yè)單位的特點(diǎn)和要求，且應(yīng)具有會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱及以上。

二、供應(yīng)商資質(zhì)要求

1、需具備獨(dú)立法人資格；

2、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；

3、供應(yīng)商應(yīng)為從事內(nèi)控管理內(nèi)控體系建設(shè)資格的企事業(yè)單位(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍或事業(yè)單位登記證書(shū)業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn))；

4、連續(xù)正常營(yíng)業(yè)三年以上；

5、近年內(nèi)有三甲大學(xué)附屬公立醫(yī)院等內(nèi)控建設(shè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；

6、參加本次招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法違規(guī)記錄。

三、調(diào)研文件要求

1、資質(zhì)證明文件

2、報(bào)價(jià)表（請(qǐng)按內(nèi)容進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)）

3、參加調(diào)研的供應(yīng)商請(qǐng)?zhí)峁┟鞔_內(nèi)控建設(shè)方案

4、近年為其他單位提供內(nèi)控建設(shè)相關(guān)業(yè)績(jī)

四、調(diào)研要求及報(bào)名截止時(shí)間

1、報(bào)名截止時(shí)間：請(qǐng)于2021年7月7日17：00時(shí)前，將報(bào)名資質(zhì)信息及調(diào)研表發(fā)送至zyfycwb2021@163.com郵箱, 過(guò)期不予受理。咨詢電話：87783553 ,聯(lián)系人：蒲老師。

2、各參與公司在調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)分別進(jìn)行項(xiàng)目的方案介紹、答疑、報(bào)價(jià)等。調(diào)研會(huì)議召開(kāi)的具體時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知，請(qǐng)參加調(diào)研會(huì)的服務(wù)商準(zhǔn)備相應(yīng)的資料蓋印章并密封。

附件：2021年內(nèi)部控制體系建設(shè)市場(chǎng)調(diào)研表

成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院

二〇二一年六月三十日